攀枝花市森林病虫防治

检疫站2023年单位预算

目录

第一部分  攀枝花市森林病虫防治检疫站概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  攀枝花市森林病虫防治检疫站2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  攀枝花市森林病虫防治检疫站概况

一、职能简介

1、宣传贯彻执行国家、省关于林业有害生物防治、检疫、野生动物疫源疫病方面的方针、政策、法规；

2、负责指导全市调运检疫和产地检疫工作，核发植物检疫证书、产地检疫合格证书，组织开展调运检疫和产地检疫执法检查，依法对违法违规行为进行打击和惩处；

3、开展检疫登记工作，核发检疫登记证；

4、负责指导全市检疫性、危险性林业有害生物调查，发现检疫性、危险性林业有害生物，按规定启动相关预案；

5、负责指导全市林业有害生物的监测预警工作，组织开展林业有害生物的专题调查，发布主要林业有害生物趋势预报，指导全市林业有害生物预测预报网络建设；

6、负责指导全市林业有害生物防治工作，编制全市林业有害生物防治规划和重大林业有害生物灾害应急预案，组织、指导、协调全市重大和突发性林业有害生物的除治；

7、负责指导全市陆生野生动物疫源疫病监测工作，协调、配合相关部门做好陆生野生动物疫情应急处置。

二、2023年重点工作

（一）坚持党建引领。严格按照市林业局党组安排部署，落实党建和党风廉政建设主体责任，按照清单制＋责任制的要求，抓好党员干部的学习、教育和管理，加强支部组织建设，发挥支部战斗堡垒作用，引领各项业务工作高质量完成。落实全面从严治党主体责任，加强森防站廉政风险点管控，加强廉政警示教育。

（二）坚决抓好松材线虫病防控。全力开展松材线虫病疫情防控五年攻坚行动，打好松材线虫病疫情防控“攀西阻截战”。完成松材线虫病专项普查，果断处置异常枯死松树，继续开展松材线虫病媒介昆虫诱杀，严格松木及其制品检疫，严防松材线虫病入侵，力争不发生疫情。

（三）突出重点开展监测预警。继续普及、推广、使用“松材线虫病疫情防控监管平台”及其移动端“松材线虫2.0”监测APP，推动构建实施天空地监测体系，发布2023年度趋势预报，及时监测预警服务林业生态建设。

（四）严格执法强化源头管控。以检疫执法专项行动为抓手，持续抓好调运检疫、产地检疫和落地复检，严格检疫要求书制度，加大执法力度查处检疫违法行为，严防外来林业有害生物人为传入。

（五）完成古树名木林业有害生物调查。通过查阅历史资料、调查走访以及实地调查等方式，完成对攀枝花境内林业登记造册的288株古树进行全面调查，形成古树名木调查报告，调查图册、电子标本等项目成果，并针对调查发现的问题，按照“一树一策”制定保护方案。

（六）做好普查成果汇总。继续推进草原有害生物普查，配合做好森林、草原、湿地外来入侵物种普查技术服务工作，通过招标服务公司，完成普查成果汇总。

（七）力争拔除扶桑绵粉蚧疫区。开展扶桑绵粉蚧专项调查，通过专项除治，力争用2-3年的时间，拔除东区、米易两个县级疫点。

（八）抓好安全生产各项工作。抓好重大林业有害生物防控，维护森林生态安全。抓好安全隐患排查整治，抓好汛期安全生产工作，抓好林业有害生物外业调查和防治人员安全和用药安全，管理好单位的公务车辆，做好节假日值班值守。

第二部分  攀枝花市森林病虫防治

           检疫站2023年单位预算

情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，森防站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入226.68万元；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出32.44万元、农林水支出179.39万元、住房保障支出14.84万元。森防站2023年收支预算总数226.68万元,比2022年收支预算总数增加47.71万元，主要原因是人员增加，人员经费、公用经费基本支出有所增加。

（一）收入预算情况

森防站2023年收入预算226.68万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入226.68万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

森防站2023年支出预算226.68万元，其中：基本支出215.78万元，占95.19%；项目支出10.9万元，占4.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

森防站2023年财政拨款收支预算总数226.68万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加47.71万元，主要原因是人员增加，基本支出包含人员经费、公用经费有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入226.68万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：支出包括：社会保障和就业支出32.44万元、农林水支出179.39万元、住房保障支出14.84万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

森防站2023年一般公共预算当年拨款226.68万元，比2022年预算数增加47.71万元，主要原因是人员增加，基本支出包括人员经费、公用经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出226.68万元，占100%；（行政单位离退休15.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.91万元、行政运行168.49万元、林业草原防灾减灾10万元、其他林业和草原支出0.9万元、住房公积金14.84万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为15.52万元，主要用于单位离退休人员工资、奖金、福利支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为16.91万元，主要用于单位职工基本养老保险支出；确保单位职工基本养老保险正常缴纳。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业）（项）2023年预算数为168.49万元，主要用于单位日常公用支出，如工资福利支出、水电费、邮电费、办公费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费等；确保森防站机构的正常运行。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算数为10万元，主要用于松材线虫病等重大林业有害生物监测、防治、检疫。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023年预算数为0.9万元，主要用于单位全年物业管理费用支出，确保森防站机构的正常运行。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为14.84万元，主要用于：单位职工住房公积金支出；确保单位职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

森防站2023年一般公共预算基本支出226.68万元，其中：

人员经费186.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费40.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

森防站2023年“三公”经费财政拨款预算数6.6万元，其中：公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行维护费6.48万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是严格按照政府过紧日子要求降低。

2023年公务接待费计划用于省、市级领导检查、督察及工作成果验收接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降18.44%主要原因是严格按照政府过紧日子要求降低。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费6.6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障松材线虫病等重大林业有害生物监测、防治、检疫等工作开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

森防站2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

森防站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

森防站2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，森防站的机关运行经费财政拨款预算为40.16万元，比2022年预算增加13.13万元，增长48.58%。主要原因是退休1人，新入2人，为保障单位正常运行。

（二）政府采购情况

森防站2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，森防站所属各预算单位共有车辆2辆，其中，特种用途车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年森防站开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算10.9万元。其中：运转类项目1个，涉及预算0.9万元；特定目标类项目1个，涉及预算10万元。

第三部分  名词解释