四川攀枝花苏铁国家级自然保护区管理局2021年部门预算编制说明

 

目录

一、基本职能及主要工作………………………………………1

（一）苏保局职能简介…………………………………………1

（二）苏保局2021年重点工作 ………………………………1

二、机构设置情况………………………………………………1

三、收支预算情况说明…………………………………………1

（一）收入预算情况…………………………………………2

（二）支出预算情况…………………………………………2

四、财政拨款收支预算情况说明 ……………………………2

五、一般公共预算当年拨款情况说明 ………………………2

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 ………………2

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 ……………………3

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 ………………3

六、一般公共预算基本支出情况说明 ………………………3

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 ……………4

（一）因公出国（境）经费 ………………………………4

（二）公务接待费 …………………………………………4

（三）公务用车购置及运行维护费…………………………4

八、政府性基金预算支出情况说明…………………………5

九、政府采购安排情况说明  ………………………………5

十、其他重要事项的情况说明………………………………5

（一）机关运行经费 ………………………………………5

（二）国有资产占有使用情况  ……………………………5

（三）绩效目标设置情况  …………………………………5

十一、名词解释 ……………………………………………5

 

一、基本职能及主要工作

（一）苏保局职能简介。

保护区域内攀枝花苏铁等珍稀濒危动植物资源，维护生态平衡，开展自然保护科学研究、野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理，进行自然保护宣传教育、攀枝花苏铁自然保护区生态旅游管理。

（二）苏保局2021年重点工作。

2021年，苏保局将在市委、市政府和市林业局党委的领导下，认真学习、宣传、贯彻落实党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想精神，围绕全市林业中心工作，秉持保护优先，绿色发展理念，积极履职履责，持续推进苏保区四化建设和生态“名片”打造，助推保护事业上新台阶。努力做好了以下六个方面工作:

1、坚持党的领导，推进基层党支部建设。

2、加强项目监管，推进项目依法依规建设。

3、筑牢生态屏障，坚守生态红线。

4、坚持智慧支撑，推进苏保区科学发展。

5、发挥资源优势，推进生态文明宣教工作。

6、统筹全面发展，力促文明团结稳定和谐。

二、机构设置情况

苏保局下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苏保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。苏保局2021年收支总预算315.9万元。比2020年预算数减少19.63万元，主要是人员退休，人员经费减少。

（一）收入预算情况。

苏保局2021年收入预算315.9万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入315.9万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；无事业单位经营收入和其它收入。

（二）支出预算情况。

苏保局2021年支出预算315.9万元，其中：基本支出295.9万元，占93.7%；项目支出20万元，占6.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苏保局2021年财政拨款收支总预算315.9万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入315.9万元；支出包括：社会保障和就业支出22.24万元、农林水支出272.15万元、住房保障支出21.48万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

苏保局2021年一般公共预算当年拨款315.9万元，比2020年预算数减少19.63万元，主要是人员退休，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出22.24万元，占7.04%；农林水支出272.18万元，占86.16%；住房保障支出21.48万元，占6.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为22.24万元，主要用于社会保险缴费。

2.事业机构运行支出2021年预算数为252.18万元，主要用于：在职17人的基本工资、绩效工资等人员经费，以及办公、公务车辆运行、人员差旅等，5人退休职工生活补助、医疗补助及退休福利等。

3.住房公积金支出2021年预算数为21.48万元，主要用于：缴纳在职17人住房公积金。

4. 林业草原防灾减灾支出2021年预算数为20万元，主要用于开展保护区森林防火工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苏保局2021年一般公共预算基本支出315.9万元，其中：

人员经费258.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费37.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

项目经费20.00万元，主要为商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苏保局2021年“三公”经费财政拨款预算数10.10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.38万元，公务用车购置及运行维护费9.72万元，其中：公务用车购置费0元，公务车运行维护费9.72万元。

• 因公出国（境）经费较2020年预算无变化。

2021年无因公出过（境）经费预算。

（二）公务接待费较2020年预算下降5%。主要原因是2020年接待次数减少。

2021年公务接待费计划用于接待省、市主管部门莅临指导、检查工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降33.15%。主要原因是2020年报废处理公务车辆2辆。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆,越野车2辆。

2021年安排公务用车运行维护费9.72万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障苏保区资源巡护、火情监测等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

苏保局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、政府采购安排情况说明

2021年苏保局根据工作需要，安排政府采购打印机、电脑、空调等设备，采购苏保区植被恢复二期工程监理服务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

苏保局为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，苏保局共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2021年苏保局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款315.9万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.单位预算项目绩效目标表

部门预算公开报表（单位苏铁保护中心）.xlsx