一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市二滩国家森林公园管理处（攀枝花市二滩风景名胜区管理局）职能简介。

攀枝花市二滩国家森林公园管理处的主要职责为：1.负责二滩现有森林资源的保护、开发、利用；2.负责公园内旅游项目的规划、开发、建设及管理。

攀枝花市二滩风景名胜区管理局的主要职责是：1.规划管理：参与编制景区建设总体规划和景区详细建设规划。初审开发建设项目规划，审查建设项目可行性报告，出具选址定点意见，审查建设项目设计方案；2.土地资源管理：核定建设项目用地位置和界限；3.林地资源管理：审查占用、征用或转让景区范围内的林地；4.监督管理：负责保护景区内的森林、水源和自然、人文景观不受破坏和污染；5.行政执法管理：负责景区范围内有关法律、法规的行政执法工作；6.负责景区对外宣传和招商引资工作；7.经营管理：负责对景区范围内从事经营活动的单位和个人依法进行监督管理；8.协助市交通、环保和公安等部门开展港监、环保、治安管理工作。

（二）攀枝花市二滩国家森林公园管理处（攀枝花市二滩风景名胜区管理局）2022年重点工作。

1.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻执行“绿水青山就是金山银山”的发展理念、市委“一二三五”和市林业局党委“一二三四五”工作思路，切实抓好党的建设、二滩生态保护和国家4A景区管理工作，稳扎稳打奋力推进二滩森林康养产业和生态旅游产业发展。

2.继续协调好米易县政府、盐边县政府、市级相关部门和雅砻江流域水电开发有限责任公司（二滩水力发电厂）的工作支持，抓好常规性工作和项目建设工作。

3.加强生态资源保护，抓好行政审批（核）工作。加强对行政审批（核）工作，做好二滩国家森林公园（二滩风景名胜区）范围内建设项目的审批（核）工作，履行行政职能，践行“生态优先、绿色发展”理念，正确处理好经济发展和生态保护之间的关系，做到既要金山银山，更要绿水青山。

4.继续推进林业资金，重点抓好项目建设工作。继续抓好国家重点生态功能转移支付禁止开发区补助资金的使用工作，一是抓好生态环境监测系统，强化生态系统综合保护；二是重点抓好森林培育专项工作；三是重点抓好二滩国家森林公园森林防火宣传和林业防灾减灾工作；四是二滩国家森林公园旅游人才开发示范基地旅游人才培训“三年计划”及工作总结；五是抓好生态环境综合治理工作。

二、机构设置情况

攀枝花市二滩国家森林公园管理处（攀枝花市二滩风景名胜区管理局）为市林业局下属独立核算二级单位，下属非独立核算单位0个。编制数为7人（其中领导职数2名，一正一副；中层领导职数4名），内设办公室、景区景点建设科和旅游接待科，现实有职工7人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，二滩管理处（局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入157.94万元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元；支出包括：农林水支出131.31万元、社会保障和就业支出16.26万元和住房保障支出10.37万元。二滩管理处（局）2021年收支总预算157.94万元。比2020年预算数140.00万元增加17.94万元，主要是2021年的工资奖金预算较2020年提高了，人员工资福利和日常公用经费较去年有所增加。

（一）收入预算情况。

二滩管理处（局）2021年收入预算157.94万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入157.94万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

二滩管理处（局）2021年支出预算157.94万元，其中：142.94万元，占90.50%，其中行政单位离退休6.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.27万元，行政运行（林业）116.31万元，住房公积金10.37万元；项目支出15万元（林业草原防灾减灾），占9.50%。

四、财政拨款收支预算情况说明

二滩管理处（局）2021年财政拨款收支总预算157.94万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入157.94万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：农林水支出131.31万元、社会保障和就业支出16.26万元和住房保障支出10.37万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

二滩管理处（局）2021年一般公共预算当年拨款157.94万元，比2021年预算数140.00增加17.94万元，主要是2021年的工资奖金预算较2020年提高了，人员工资福利和日常公用经费较去年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

行政单位离退休6.99万元，占4.43%；机关事业单位基本养老保险缴费支出9.27万元，占5.87%；行政运行（林业）116.31万元，占73.63%；住房公积金10.37万元，占6.57%；林业草原防灾减灾15万元，占9.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为6.9914万元，主要用于：退休人员退休费和医疗费补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为9.2729万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2021年预算数为116.298808万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助和其他工资福利支出（带薪年休假）、退休人员退休费和医疗补助。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为10.3742万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费支出。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2021年预算数为15万元，主要用于：二滩国家森林公园森林草原防灭火宣传、二滩国家森林公园国家级4A景区统一管理工作支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

二滩管理处（局）2021年一般公共预算基本支出142.94万元，其中：

人员经费116.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助和其他工资福利支出（带薪年休假）、退休人员退休费和医疗补助。

公用经费19.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

二滩管理处（局）2021年“三公”经费财政拨款预算数0.26万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.26万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长0%。主要原因是我单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2021年预算下降5.01%。主要原因是2020年度预算为0.2736万元，后财政压缩支出后，调整预算为0.2599万元，今年预算与去年年初预算比下降了5.01%，与2020年调整预算数持平。

2021年公务接待费计划用于林业项目建设和森林草原防灭火公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长0%。主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

二滩管理处（局）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，二滩管理处（局）机关运行经费财政拨款预算为19.00万元，比2020年预算16.63万元增加了2.37万元，增长了14.25%。其中办公费1.07万元，比2020年多0.1万元，用于单位购买大内日常办公用品支出；水费0.21万元，比2020年多0.02万元，用于单位水费和污水处理费支出；电费0.54万元，比2020年多0.05万元，用于单位电费支出；邮电费1.10万元，比2020年少0.04万元，用于单位电话费、网络通讯费支出；差旅费4.28万元，比2020年多0.39万元，用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费和公杂费支出；公务接待费0.26万元，与2020年持平，用于林业项目建设和森林草原防灭火公务接待费；工会经费1.73万元，比2020年多0.22万元，用于单位安排工会活动经费支出；福利费1.11万元，比2020年多0.18万元，用于单位职工福利支出；其他交通费6.66万元，比2020年多1.26万元，用于单位工作人员公务交通补贴；其他商品和服务支出2.06万元，比2020年多0.22万元，用于单位在职和退休人员党建活动和退休人员公用经费支出。

（二）政府采购安排情况说明。

2021年年初政府采购安排采购柜式空调1台，预算8200.00元，台式电脑1台，预算5000.00元，笔记本电脑1台，预算7000.00元，合计2021年度政府采购预算总额为20200.00元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，二滩管理处（局）共有车辆0辆，其中，执法执勤用车,0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2021年二滩管理处（局）部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15万元，项目名称为森林防火专项经费。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：是指市机关及参公管理事业单位用于退休人员退休费和医疗费补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指市机关及参公管理事业单位用于单位职工基本养老保险缴费支出。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：是指市机关及参公管理事业单位用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助和其他工资福利支出（带薪年休假）、退休人员退休费和医疗补助。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指市机关及参公管理事业单位用于单位职工住房公积金缴费支出。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.单位预算项目绩效目标表

 

攀枝花市二滩国家森林公园管理处

攀枝花市二滩风景名胜区管理局

        2021年2月20日

二滩部门预算公开报表（2021年）.xlsx