部门预算编制说明

   

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

攀枝花市金沙国有林场由国营林场总场岔河林场，国营林场总场平地林场，国营林场总场同德林场，国营林场总场苗木场整合而成。为市国营林场总场所属公益二类事业单位。负责自有林地的森林资源培育和保护工作，受委托负责国有森林，市区视野区重要景观场地。受委托负责干热河谷生态修复和城市道路景观的代建承建工作。负责乡土珍稀植物驯化繁殖和新品种植物引种实验工作，负责生态建设所需保障性苗木培育工作，负责珍稀陆生野生动物救助工作，通过政府购买服务方式承接国有森林和市区视野区重要景观绿地的管护工作，完成市政府安排的其他工作。

（二）攀枝花市金沙国有林场2021年重点工作

攀枝花市金沙国有林场负责自有林地的森林资源培育和保护工作，受委托负责国有森林，市区视野区重要景观场地。受委托负责干热河谷生态修复和城市道路景观的代建承建工作。负责乡土珍稀植物驯化繁殖和新品种植物引种实验工作，负责生态建设所需保障性苗木培育工作，负责珍稀陆生野生动物救助工作，通过政府购买服务方式承接国有森林和市区视野区重要景观绿地的管护工作，完成市政府安排的其他工作。

二、单位机构设置情况

攀枝花市金沙国有林场现设七个管理科室，其中包括：党群工作科4人，综合办公室7人，计划财务科4人，劳动人事科4人，造林绿化科4人，资源保护科4人，产业发展科3人。以及岔河管护站5人，同德管护站4人，平地管护站4人，沙沟管护站4人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金沙林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2655.27万元。事业支出包括：社会保障和就业支出718.65万元、节能环保支出51.36万元、农林水支出1733.48万元、住房保障支出151.78万元。金沙林场2021年收支总预算2655.27万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市金沙国有林场2021年收入预算2655.27万元，一般公共预算拨款收入2655.27万元，占100%,比2020年预算数减少34.50万元，主要原因2021年公用经费减少;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市金沙国有林场2021年支出预算2655.27万元，其中：基本支出2513.91万元，占94.7%；项目支出141.36万元，占5.3%。比2020年支出预算数减少34.50万元，主要原因2021年公用经费减少.

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市金沙国有林场2021年财政拨款收支总预算2655.27万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2655.27万元.支出包括：一般公共服务支出2655.27万元.

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市金沙国有林场2021年一般公共预算当年拨款2655.27万元，比2020年预算数减少34.50万元，主要原因2021年公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2655.27万元，占100%.

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市金沙国有林场2021年一般公共预算基本支出2513.91万元。

其中：人员经费2345.05万元，主要包括：基本工资491.43万元、津贴补贴60.12万元、绩效工资713.33万元、社会保险缴费154.54万元.职工医疗保险97.40万元、公务员医疗补助10.40万元、其他社会保障缴费17.71万元、住房公积金151.78万元、其他工资福利支出67.60万元、退休费511.16万元、生活补助52.94万元、医疗费补助16.64万元.

公用经费168.86万元，主要包括：办公费11.93万元、水费3.98万元、电费9.95万元、邮电费1.43万元、差旅费39.78万元、公务接待费0.04万元、工会经费25.30万元、福利费24.53万元、公务用车运行维护费14.09万元、其他商品和服务支出37.82万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市金沙国有林场2021年“三公”经费财政拨款预算数14.14万元，其中：公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行维护费14.09万元。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于相关单位公务业务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年相比，预算减少0.78万元。主要原因是2021年经费公务用车运行维护费缩减。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车4辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费14.09万元，用于6辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障金沙林场办公业务运转，以及森林防护的巡视工作等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市金沙国有林场2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

攀枝花市金沙国有林场2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

• 单位预算项目绩效目标情况说明

攀枝花市金沙国有林场2021年纳入一般公共预算项目共计二项，分别是灵活就业人员（37人）社会保险补助金，预算安排51.36万元；森林资源培育（非税收入成本）预算安排90万元。

十一、政府采购安排情况说明

提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，严格执行《中华人民共和国政府采购法》；遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

财政性资金采购依照《政府采购集中采购目录》或者采购限额标准规定纳入政府采购程序；严格按照批准的预算执行。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

攀枝花市金沙国有林场为事业单位，按规定未使用机关运行经费的相关科目。（机关运行经费具体口径：各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费）

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，金沙林场所属的非独立核算单位共有车辆6辆（车辆数与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0元。

（三）绩效目标设置情况

2021年金沙林场通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标管理和项目绩效目标管理。

十三、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

攀枝花市金沙国有林场

2021年2月20日

 

附件：表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表(2021年度）

表7.单位整体支出绩效目标表

部门预算公开报表（单位）.xlsx