根据《攀枝花市财政局关于开展2020年度事中绩效监控工作的通知》（攀财绩〔2020〕7号）文件要求，我局及直属二级预算单位认真梳理了2020年1—8月部门预算安排及执行情况，现汇报如下：

　　一、年度预算安排情况

　　2020年我局机关部门预算项目资金批复为73万元（其中：林业生态管理经费36万元，森林防火专项工作经费14万元，业务运行费23万元）；我局二级部门预算单位项目资金合计150.32万元（其中：市林业技术服务中心援藏援彝干部人才补助4万元，市苏保局森林防火经费2万元，市森防站松材线虫病等林业有害生物防治费50万元，二滩森林公园管理处森林防火和生产管护费15万元，市金沙国有林场灵活就业人员保险及遗属补助费等79.32万元。）。我局及直属二级预算单位项目资金合理规范使用，项目完成良好，产生积极的社会效益和生态效益，群众满意度高，绩效运行监控执行情况优秀。

　　二、预算执行情况

　　（一）我局及直属二级预算单位1-8月执行情况。

　　2020年1-8月份我局部门预算项目资金执行金额为41.2万元，其中：森林防火工作经费14万元（资金主要用于森林防火宣传、森林防灭火业务培训、森林防火督查检查等）；林业生态管理工作经费10.14万元（资金主要用于生态功能区项目审核设计、林业科技工作推进等）；业务运行费17.03万元。目前义务植树项目已完成，待验收合格后支付款项。

　　四川攀枝花苏铁国家级自然保护区管理局2020年度得到财政批复部门预算项目资金2.00万元，目前结余资金0.1万元，资金执行率95%，已完成预算指标。截止2020年8月31日，苏保区内未发生森林火灾，森林火灾受害率0%，完成预定绩效目标。

　　市林业技术服务中心安排援藏援彝补助4万元，1-8月支出2.5万元，资金执行率62.5%；二滩森林公园管理处2020年部门预算项目资金批复为“森林防火和生产管护”项目费用15万元，1-8月份按照资金预算安排已使用3.61万元, 资金使用率24.06%，主要用于二滩国家森林公园国家4A级旅游景区的统一管理工作：景区景点基础设施维修（护）、环境综合整治、安全管理（生产）、宣传、招商引资、职工业务能力提升等；市森防站2020年财政批复部门预算项目资金50万元，用于攀枝花市松材线虫病等重大林业有害生物防控,1-8月共计支出项目资金23.1万元，资金执行率46.2%；市金沙国有林场2020年财政批复部门预算项目资金79.32万元，主要用于灵活就业人员保险及遗属等支出，目前该项目资金支出21.23万元，资金执行率26.8%。

　　（二）部门预算绩效目标1-8月完成情况。

　　我局及直属二级预算单位抓好了绩效目标管理工作，严格按照批复执行预算，森林防火和生产管护情况良好，林业有害生物得到有效防控，林业生产条件得到改善，二滩4A景区环境改善，旅游接待能力和群众满意度高，各部门资金使用合理规范，项目完成情况、项目绩效指标已达中期预期。

　　（三）结转结余资金使用情况。

　　我局及直属二级预算单位2020年年初结转结余资金合计6089.52万元（其中：市林业局420.84万元、市金沙国有林场2111.06万元、二滩森林公园管理处569.28万元、市苏保局2988.34万元），2020年1-8月合计支出449.81万元，全年预计执行2990.14万元。

　　三、运行监控方式

　　我局严格按照财政管理各项规章制度做好对项目资金使用情况的监管。一是为确保我局财政资金绩效管理年度目标任务的完成，局财务科梳理了2020年部门预算安排及执行情况，督促相关主办科室加快项目资金执行进度，要求于今年10月底前完成资金支付；二是要求各二级预算单位以月报的方式报送项目资金支出进度表，对项目资金、项目内容、累计支出、支出率及余额等进行全面有效监控。

　　四、运行监控分析

　　（一）全年部门预算预计执行情况。

　　我局及直属二级预算单位全年部门预算预计至2020年12月31日执行完毕，全部经费按照年初项目支出预算执行。

　　（二）全年绩效目标预计完成情况。

　　我局及直属二级预算单位严格按照年初预算使用经费。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，保证保质保量完成全年预计目标，增强林区人民幸福指数，使人民群众满意度不断增强。

　　（三）绩效目标偏差原因分析（无）。

　　五、存在的问题与下一步工作目标

　　1．存在的问题：绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差，绩效指标体系有待完善。

　　2．下一步工作目标：一是科学合理地编制部门预算。力争将部门的全部财务收支事项均能提前纳入部门预算的实施范围，因特殊情况需调整预算或追加支出的，按照规定的程序报批。二是加强项目建设各个审批环节沟通，提前统筹安排，减少审批时间和进度，加快项目建设步伐，提高项目建设效率。三是加强财政专项资金的管理，严格执行开支范围和开支标准，进一步细化和完善专项资金的管理实施。

　　附件：附件：攀枝花市林业局2020年度部门预算事中绩效监控表（汇总）.rar

攀枝花市林业局　

2020年9月27日