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攀枝花市林业局

攀枝花市林业局2020年度部门预算整体绩效评价自评报告

来源:财务科     发布时间:2021-06-04     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

  为深入贯彻落实《中共攀枝花市委办公室 攀枝花市人民政府办公室<关于贯彻落实四川省全面实施预算绩效管理实施意见的工作方案>的通知》要求,进一步深化事后绩效评价工作,提高部门整体支出绩效评价质量,强化绩效管理。根据攀枝花市财政局《关于开展2020年度部门预算整体绩效自评工作的通知》(攀财绩〔2021〕4号)文件要求,我局认真组织开展自评,现将2020年度部门预算整体绩效评价工作情况报告如下:

  一、部门概况

  (一)主要职能

  攀枝花市林业局(简称市林业局)是攀枝花市人民政府工作部门,为正县级,贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和省、市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导,由攀枝花市自然资源和规划局统一领导和管理。主要职责是:

  (1)负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划,并组织实施。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价,推进全市林业和草原数字化建设。

  (2)组织全市林业和草原生态保护修复、造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

  (3)负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额,监督指导限额采伐制度的执行和林木的凭证采伐、运输,监督木材的经营加工。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,组织实施公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订全市湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

  (4)负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展石漠化土地调查,贯彻执行国家和省有关防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划及其标准和规定,监督管理沙化土地的开发利用,组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

  (5)负责全市陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

  (6)负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作,负责市政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

  (7)负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导、监督农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

  (8)贯彻执行国家和省有关林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订全市林业产业发展规划并监督实施,组织、指导林草产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。指导林业和草原现代园区建设,发展花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业。推进林业和草原绿色产业发展。

  (9)指导全市国有林场基本建设和发展,组织林木种质、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

  (10)指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

  (11)负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施,组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作,发送森林和草原火险信息。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

  (12)监督管理全市林业和草原市级以上资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、市级以上财政性资金安排建议,按市政府规定权限,核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全市林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

  (13)负责林业和草原科技、教育和对外交流工作,指导全市林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原对外交流与合作事务。

  (14)承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

  (15)完成市委、市政府交办的其他任务。

  (16)职能转变。

  1.围绕高质量筑牢长江上游生态屏障,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,高质量实施绿化攀枝花行动,高水平推进数字林业草原建设,统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合。

  2.统筹推进承担行政职责的事业单位改革。市森林病虫防治检疫站不再承担森林病虫防治的监督管理职责,相关职责交由市林业局机关有关内设机构承担。

  (17)在自然灾害防救方面的职责分工。

  市应急管理局与市自然资源和规划局、市水利局、市林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。市自然资源和规划局、市水利局、市林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

  1.市应急管理局负责牵头组织编制全市综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类应急救援专项预案,承担应急预案衔接工作,组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则,组织、指导自然灾害类应急救援救灾;组织、协调较大灾害应急救援工作,并按权限作出决定;承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作,负责组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全市综合防灾减灾规划,指导、协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;按照省、市的规划,会同市自然资源和规划局、市水利局、市林业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情、发布森林和草原火险信息。组织开展自然灾害的综合风险评估工作。

  2.市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施森林和草原火灾防治规划;组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作,发送森林和草原火险信息。组织、指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

  3.必要时,市林业局可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

  (二)机构情况

  市林业局内设党委办公室(人事劳动科)、办公室、生态保护修复科(市绿化委员会办公室)、森林草原资源管理科、规划改革发展科、林业产业发展科、自然保护地和野生动植物保护科、政策法规宣传科(行政审批科)、财务科、森林草原防火科、机关党总支等11个科室。

  (三)人员情况

  市林业局机关行政编制26名,实有公务员30名。其中:局长1名,副局长 3名,党委副书记1名,总工程师1名,森林草原防灭火指挥部专职副指挥长1名;正科级领导职数12名(含机关党总支专职副书记1名,市林业工会委员会主任1名),副科级领导职数2名。

  机关后勤服务人员控制数(机关后勤事业编制)6名。

  (四)固定资产情况

  2020年年末资产合计账面数43919330.77元,其中流动资产年末账面数为35111020.52元,占资产总额79.94%; 固定资产原值年末账面数为4476927.31元,固定资产净值1634876.91元,占资产总额3.72%;无形资产原值年末账面数为60200元,净值47477.81元,占资产总额0.1%;实有在编车辆越野车4辆,固定资产中无房屋、50万元以上通用设备、100万元以上专用设备,在建工程年末数3507623.52元。

  二、部门资金基本情况

  (一)年度部门预算安排及支出情况

  2020年年初市林业局财政预算拨款收入13376162.00元(其中,财政预算基本收入12646162.00元,项目资金730000.00元),2019年项目结转结余21047750.82元。 2020年市林业局财政资金支出22396343.95元(其中,基本支出12225796.13元,项目支出10170547.82元),年末结转结余16129763.14元。 

  1、基本支出安排及使用情况

  2020年基本支出12225796.13元,主要用于机关事业人员的工资、社会保险、住房公积金、机关养老保险、日常公用经费及行政事业单位离退休费和人力资源事务等支出。

  2、部门预算项目安排及支出情况

  市林业局2020年度项目预算收入合计730000.00元,已全部支出,执行进度100%。其中:森林草原防灭火专项工作经费支出140000.00元;林业生态管理工作经费支出360000.00元;业务运行经费支出230000.00元。主要用于森林防火宣传,森林火灾预防、扑救、检查及火灾隐患治理,市级义务植树、大规模绿化攀枝花、疫情防控监测等。

  (二)追加预算安排及支出情况

  攀枝花市财政局《关于追加森林防火资金的通知》(攀财资环〔2020〕7号)将以攀财资农〔2017〕73号文件下达市林业局的机场路绿化建设项目资金1670000.00元调整用于2020年森林防火经费,支出1670000.00元。主要用于购置防灭火物资、防灭火队伍能力建设及防火宣传教育、开展防灭火督查检查、对防灭火队伍进行慰问等。

  (三)专项资金安排及支出情况

  2020年度市林业局专项资金收入合计1270000.00元。其中森林生态效益检查验收工作经费150000.00元,支出91516.78元,主要用于公共管护、检查验收等工作经费;野生动物救助补助资金100000.00元,支出87759.00元;森林草原防灭火专项补助资金合计1020000.00元,支出600748.45元,专项用于购置森林防火物资设施设备、编制防灭火项目可研报告、扑火队伍能力建设等。

  (四)其他资金收支及结转结余使用情况

  中日干热河谷治理项目2020年结转金额合计775602.27元,已于2021年1月8日上交市财政金库。

  其他资金截止2020年结余15354160.87元,主要用于死亡抚恤、森林培育、林业防灾减灾、森林生态效益补偿、自然保护区管理、野生动植物保护及其他林业行业支出。

  (五)其他需要说明的情况

  无。

  三、绩效目标完成情况分析

  (一)市级财政资金绩效目标完成情况

  1、年初部门预算绩效目标完成情况。

  森林防火专项工作经费:森林防火得到有效防控,实现了森林火灾受害率控制在省下达目标内(1‰),没有发生重特大森林火灾和人员重伤死亡事故的目标。慰问森林警察及扑火队员,支出防火知识培训差旅费、劳务费等森林防火工作经费,执行率100%。林业生态管理工作经费:以生态功能区项目治理为载体,开展大规模宣传教育活动,完成重点生态建设项目14个,完成森林生态修复治理1410亩、营造林16万亩;组织开展“6.29”义务植树活动,完成义务植树234万株。资金执行率100%。业务运行经费:提升职工归属感和幸福感,解决职工后顾之忧,提高职工干事创业的能力,使职工更好地服务生态文明建设和林业事业发展,为建设美丽中国作出应有的贡献。资金执行率100%。

  (1)产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

  森林防火专项工作经费数量指标:该笔项目资金专项用于森林防火宣传、扑灭火队伍慰问、森林防火督查检查;质量指标:通过对38个乡(镇)、重点林区、重点地段全覆盖检查;迎接国家和省级督查检查4次,参加上级会议及业务培训;开展周边市(州)森林防火联防联控工作;确保了全市未发生特大森林火灾。时效指标:项目资金使用严格按照年初时效安排,截止2020年12月31日,资金已使用完毕。成本指标:该笔资金合计使用140000.00元。

  林业生态管理工作经费数量指标:27万公顷林地状况监测更新,55万公顷林地状况监测更新,更新后形成一套数据库;完成义务植树造林20亩。质量指标:更新数据全面详实,核实率100%,造林成活率达到设计效果,成活率95%以上,完成林业重点工作任务。时效指标:项目资金使用严格按照年初时效安排,截止2020年12月31日,资金已使用完毕。成本指标:该笔资金合计使用360000.00元。

  业务运行经费数量指标:完成林业职工疫情期间健康监测和人员排查,做好新冠肺炎疫情防控相关工作。质量指标:解决职工后顾之忧,提高职工干事创业的能力,使职工社会保障能力进一步加强,提升职工归属感和幸福感,兑现各项补助。时效指标:项目资金使用严格按照年初时效安排,截止2020年12月31日,资金已使用完毕。成本指标:该笔资金合计使用230000.00元。

  (2)效益指标完成情况分析。通过认真编制年初部门预算绩效目标,严格按照绩效相关管理规定合理使用资金,提高林业职工生态文明意识、保护好林区人民群众生命财产安全、维护生态平衡、及时高效完成林业重点工作,取得良好的经济效益、社会效益、生态效益,为林业行业持续健康发展提供有力保障。

  (3)满意度指标完成情况分析。

  2020年度,我单位对服务对象和林农问卷调查满意度达到年初预定绩效目标,调查结果达到满意及以上。

  2、市级专项(项目)资金绩效目标完成情况。

  森林草原防火专项工作经费。为加强森林草原防火宣传教育,提高市民森林草原防火意识,加强森林草原火灾预防和初期火情处置、检查及火灾隐患治理力度,加强防火队伍建设,提高森林草原防火工作水平。资金专项用于购置防灭火物资等共计1670000.00元。

  (1)产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

  森林草原防火专项工作经费数量指标:购置风力灭火机、标准阻燃服、防护面具等防灭火物资一批;开展全市防火队伍能力建设,慰问全市战斗在一线的森林草原防灭火队伍、瞭望台人员、值班员等;印制宣传品、宣传单(画)等30万份,喷刷防火标语或横幅2000条,音视频及字幕推送10万余次,宣传车500余台次等;开展森林防火督查检查,38个乡(镇)、重点林区、重点地段全覆盖;迎接国家和省级督查检查20余次,参加上级会议及业务培训多次。质量指标:通过加强市县防灭火物资储备,提高了应对处置森林火灾的能力,避免了重特大森林火灾和人员伤亡,提高了市民森林防火意识,提高了防火队伍扑救效率;培训合格率、隐患整改率达90%以上。时效指标:项目资金使用严格按照年初时效安排,截止2020年12月31日资金全部支出;成本指标:该笔资金已使用完毕。

  (二)上级专项(项目)资金绩效目标完成情况

  1、中央财政森林生态效益补偿资金(公共管护支出补助)。2020该项目预算收入150000.00元,该资金用于全市5个县(区)国家和省级公益林范围内的森林保护、防火、病虫害防治、植被恢复与造林、森林资源案件查处、林业产业发展等工作进行监督检查调研以及开展相关业务政策培训,资金支出91516.78元,执行率61%。监督检查调研工作仍在进行,剩余资金待支付。

  2、野生动物疫源疫病防控补助资金。根据新冠肺炎疫情防控工作要求,为加强我市陆生野生动物人工繁育场所封控监管,加大野生动物保护力度,强化野生动物疫源疫病监测,提升群众保护意识。该项目2020年预算收入100000.00元,专项用于开展全市野生动物疫源疫病监测、陆生野生动物人工繁育场所监督检查等,资金支出87759.00元,执行率为88%,野生动物救助比例、巡查巡护比例达90%以上。目前人工繁育监督检查工作正在进行,结余资金12241.00元待支付。

  3、省级财政林业草原改革发展专项(森林防火补助)资金。该项目2020年预算收入500000.00元,专项用于购置防火物资,资金已全部支出,执行率100%。

  4、省级林业草原改革发展(森林草原防灭火)专项补助资金。该项目2020年预算收入520000.00元,专项用于购置防火物资、编制防灭火项目可研报告等,目前已支出100748.45元,需购置的防火物资已完成招投标,资金待支付。

  (三)其他需要说明的情况

  无。

  (四)自评结论

  1、职能履行情况。

  (1)大规模绿化全攀工作扎实开展。印发《2020年大规模高质量绿化攀枝花行动暨进一步深化国家森林城市建设工作实施方案》,投入资金1.16亿元,大力实施营造林、生态绿化、干热河谷生态建设。截至目前,已完成重点生态建设项目14个,完成干热河谷生态脆弱区森林生态修复治理1410亩、营造林16万亩;组织开展“6.29”义务植树活动,完成义务植树234万株。米易县攀莲镇成功创建为省级森林小镇,持续巩固7个国家森林乡村、4个省级森林小镇和20个绿化示范村成果,并于8月底完成国家森林城市复核自查。

  (2)森林资源管护持续增强。落实专兼职管护人员1394人,全面推广应用智能巡护系统“护林员APP”,常年管护635.8万亩国有林、集体公益林和集体天然商品林。基本完成2020年森林督查,对省下达543个疑似图斑疑似违法林地开展调查核实。净增森林面积2.4万亩、森林蓄积64.37万立方米,成功实现“双增长”。严格控制“十三五”采伐限额使用,实际消耗限额4520.1立方米,未出现超限额采伐和违规发放采伐证的情况。完成攀枝花市“十四五”期间年森林采伐限额编制。常态化开展毁林开垦违法行为查处等专项整治行动,打击各类违法破坏森林资源行为。严防重大林业有害生物入侵,未发现松材线虫病。

  (3)森林草原防灭火工作强力推进。充分发挥市森防指办统筹协调作用,严格落实森林防火责任制,抓实抓细宣传教育、隐患治理、火源管控等工作,编密织牢森林草原防灭火体系。全年共发生森林火灾29起(一般森林火灾25起,较大森林火灾4起),森林火灾受害率0.16‰,无重特大森林火灾和人员重伤、死亡事故发生。深入系统学习习近平总书记重要论述、指示批示精神以及国务院、省委省政府、市委市政府、国务院省督查组专项整治相关会议精神、指示批示精神,成立市林业局专项整治工作领导小组,抽调精干力量组建专班,编印隐患排查、地方队伍建设、宣传教育等三项专项整治推进方案及“四个清单”,编制《森林草原防灭火专项整治标本兼治总体方案》《攀枝花市2021—2025年森林草原防灭火规划》《攀枝花市森林计划烧除操作规程》《攀枝花市火灾风险隐患排查整治工作指导意见》《关于大力推进经果林防火阻隔系统建设的指导意见》等规章制度,牵头起草《攀枝花市森林草原防灭火条例(草案)》并通过市人大常委会审议。推送短信7万余条,印发海报4万余份、挂历17万张,发放宣传资料73万余份,切实提高基层防灭火人员思想认识。发放教育读本、挂图13万本(幅)。排查隐患5200余条,治理3600余条。组织59名地方队员开展地方专业队伍与森林消防队“五联融合”训练,提升地方队伍战斗力。组建46支专业扑火队伍(含分队)并全部挂牌。建立“七级包保”责任制,各级干部完成包保农户14万余户,楼栋5千余栋,入户26万余户,发放明白卡15.6万张。

  (4)林业产业发展不断壮大。印发《攀枝花市现代林业园区建设实施方案》,指导全市现代林业园区创建工作;落实米易县大华花卉园艺基地、仁和区26度果园“花果一体”项目、盐边县红花油茶等项目,加快推进“特色花卉”市级重点项目建设。盐边县成功举办“四川花卉(果类)生态旅游节会分会场暨首届攀枝花格萨拉羊奶果采摘·索玛花节”。完成《攀枝花市森林康养产业总体规划(2020-2025)》编制,创建竹林人家1个,完成2家四星级森林人家申报。继续实施核桃产业“提质增效”项目,加快推进林下中药材、养殖试点等林下经济发展。

  (5)自然保护地管理持续优化。开展全市7处自然保护地环督问题整改“回头看”,深化攀钢石灰石矿等重点问题整改。编制完成《攀枝花市自然保护地整合优化建议方案》,经市政府常务会审议通过后报省级相关部门。新成立白坡山自然保护区保护中心,作为四川白坡山省级自然保护区的专门管理机构处理相关工作。开展野生动物疫情监测管控,全面禁止陆生野生动物交易、加工、运输等行为,累计检查人工繁育场所 277处(次)、农贸市场 383 处(次)、重点林区 1024 处(次)。制定《攀枝花市人工繁育陆生野生动物后续处置工作方案》,稳妥处置存栏人工繁育野生动物。

  (6)林业改革发展全面深化。全面完成国有林区改革省级验收工作,经验收评定为优秀等次。继续做好集体林权“三权分置”工作,督促指导东区、西区林地经营权流转证改革试点工作,及时总结经验并推广应用;在米易县开展人工商品林采伐指标拍卖试点工作。出台疫情期间和复工复产中林地要素保障相关措施,优化行政审批事项,加大银江电站、盛泰稀土矿、成昆复线等省、市重点项目涉林要素保障工作力度。加强林业服务机构库管理使用,加大项目资金争取力度,截至目前,我市共争取中央和省级财政林业专项资金2.238亿元(不含通林下经济节点公路建设资金5553万元)项目49个。

  2、资金及项目实施绩效情况自评。

  预算编制严格按照《预算法》和市财政局预算编制的有关要求,科学、真实、准确、全面地将我单位2020年各项收入完整列入部门预算。所有项目申报均填报了明确的绩效目标。项目实施时,根据《中华人民共和国预算法》要求,结合我单位实际,严格执行中央八项规定精神,按照厉行节约、优化结构、绩效优化的原则,严格控制“三公经费”管理。深入推进部门决算,确保部门决算编制收支真实,通过编制部门决算报表,全面、真实、准确的反映了市林业局2020年度财政资金的使用情况。

  通过绩效评价,我单位2020年度部门预算具有明确的用途和目标,制定了详细的执行计划,资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等工作规范有序,能较好地满足工作需要,资金使用取得了良好经济效益、社会效益、生态效益,林业生态管理能力得到提高,确保全市生态安全,群众满意度高,自评结果为良好。

  四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  我单位不存在偏离绩效目标的情况。

  五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

  绩效自评结果将用于我单位2021年绩效目标的科学合理设定,针对绩效自评结果,改进不足,提高工作方法和效率,争取2021年绩效目标完成率、满意度更上新台阶,产生更加积极的社会效益、生态效益和经济效益。

  

       附件:1.附件1:市林业局2020年度部门预算绩效目标自评表.rar

2.附件2:四川攀枝花苏铁国家级自然保护区管理局关于2020年度部门预算整体绩效的自评报告(攀苏﹝2021﹞16号).rar

3.附件3:攀枝花市金沙国有林场关于部门预算整体绩效评价自评报告(攀林金﹝2021﹞9号).zip

4.附件4:攀枝花市二滩森林公园管理处 攀枝花市二滩风景名胜区管理局关于报送2020年度部门预算整体绩效自评报告(攀二森﹝2021﹞27号).rar

5.附件5:关于报送《攀枝花市森林病虫防治检疫站2020年度部门预算整体绩效自评报告》的报告(攀林检﹝2021﹞5号).zip

6.附件6:攀枝花市林业技术服务中心关于部门预算整体绩效评价自评情况的报告(攀林技服﹝2021﹞6号).zip

  

 

攀枝花市林业局    

  2021年4月8日