为进一步规范资金管理，强化支出责任，提高资金使用效益，根据《攀枝花市财政局关于开展2023年度市本级预算绩效自评工作的通知》（攀财绩〔2024〕3号）文件要求，我局认真组织开展2023年度部门预算绩效自评工作，现将情况报告如下。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市林业局（简称市林业局）是攀枝花市人民政府工作部门，为正县级，由攀枝花市自然资源和规划局统一领导和管理。市林业局坚决贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和省、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

1．负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划，并组织实施。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全市林业和草原数字化建设。

2．组织全市林业和草原生态保护修复、造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3．负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督指导限额采伐制度的执行和林木的凭证采伐、运输，监督木材的经营加工。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4．负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展石漠化土地调查，贯彻执行国家和省有关防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划及其标准和规定，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5．负责全市陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6．负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，负责市政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7．负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导、监督农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8．贯彻执行国家和省有关林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订全市林业产业发展规划并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业和草原现代园区建设，发展花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业。推进林业和草原绿色产业发展。

9．指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种质、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10．负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责防火宣传教育、野外火源管控、日常巡护、隐患排查整治、监测预警、基础设施建设、专业防火队伍组建管理、未达到林草火灾应急预案中启动应急响应条件的初期火情火灾处置、牵头灾损评估等工作，一旦火灾达到本级应急响应最低条件，第一时间提请市级防灭火指挥部启动相应等级应急响应。加强专业扑火队伍和群众扑火队伍管理，在每年高火险期内集中驻训、强化演练、野外巡护、火源管理，一旦有火情灭小灭早。

11．监督管理全市林业和草原市级以上资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、市级以上财政性资金安排建议，按市政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全市林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

12．负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务。

13．承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构职能。

1．职能转变。

（1）围绕高质量筑牢长江上游生态屏障，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施绿化攀枝花行动，高水平推进数字林业草原建设，统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合。

（2）统筹推进承担行政职责的事业单位改革。市森林病虫防治检疫站不再承担森林病虫防治的监督管理职责，相关职责交由市林业局机关有关内设机构承担。

2．在自然灾害防救方面的职责分工。

市应急管理局与市自然资源和规划局、市水利局、市林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。市自然资源和规划局、市水利局、市林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

（1）市应急管理局负责牵头组织编制全市综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类应急救援专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全市综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；按照省、市的规划，会同市自然资源和规划局、市水利局、市林业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林和草原火险信息。组织开展自然灾害的综合风险评估工作。

（2）市林业局主要负责防火宣传教育、野外火源管控、日常巡护、隐患排查整治、监测预警、基础设施建设、专业防火队伍组建管理、未达到林草火灾应急预案中启动应急响应条件的初期火情火灾处置、牵头灾损评估等工作。

（3）当林草火灾达到本级应急响应最低条件,，市林业局第一时间提请市级防灭火指挥部启动相应等级应急响应。

（三）人员概况。

市林业局内设办公室（机关党委办公室）、生态保护修复科（市绿化委员会办公室）、森林草原资源管理科（国有林管理科）、森林草原防火科、规划改革与财务科、林业产业发展科、自然保护地和野生动植物保护科、政策法规宣传科（行政审批科）、林长制工作科、人事科共10个科室。

市林业局机关行政编制26名，实有公务员23名。其中：局长1名，副局长 3名，党组副书记1名，森林草原防灭火指挥部专职副指挥长1名；科级领导职数14名（其中正科领导职数实配不超过12名），实有正科领导8名，副科领导3名。机关后勤服务人员控制室（机关后勤事业编制）6名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。市林业局2023年财政预算拨款收入合计32425027.62元，其中基本支出下达12624040.60元、项目支出下达19800987.02元。

（二）部门财政资金支出情况。

基本支出12456651.13元，主要用于行政运行、事业运行、行政事业单位离退休费、机关事业养老保险、住房公积金、死亡抚恤等。

项目支出18309327.35元，主要用于生态功能区转移支付资金、攀枝花市森林火灾高危区综合治理工程建设项目、森林草原防灭火工作经费、攀枝花市花卉产业发展规划编制费、攀枝花市国家储备林基地发展规划编制费等支出，已支出18309327.35元。

2023年关工委经费6000元，已支出4800元，执行进度80%。

向上争取资金工作经费100000元，已支出52582.75元，执行进度52.58%。

生态功能区转移支付资金8150000元，已支出6721040.33元，执行进度82.47%。

入驻政务中心单位租金、物业及水电费31686.60元，已支出31686.60元，执行进度100%。

攀枝花市森林火灾高危区综合治理工程建设项目12000000元，已支出9499343.84元，执行进度79.16%。

攀枝花市花卉产业发展规划编制费295000元，已支出206500元，执行进度70%。

攀枝花市国家储备林基地发展规划编制费288000元，已支出288000元，执行进度100%。

因账务调整，森林草原防灭火专项经费被收回，共支出67616.62元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1．部门绩效目标制定情况。

（1）人员类经费预算数：11475956.30元。

（2）公用经费预算数：1148084.30元。

2．目标实现情况。

人员经费支出11205720.31元，公用经费支出1250930.82元。

（1）产出指标完成情况分析。

森林草原防灭火经费：全力做好 2023 年森林草原防火各项工作，确保不发生重大人为森林草原火灾，确保不发生重大人员伤亡。全覆盖开展督查检查，购置防火储备物资，加强扑火能力队伍建设，加强防火宣传，森林火灾受害率控制在0.9‰以内。项目资金用于补助各区（县）、钒钛高新区、市森林消防支队采购高扬程消防水泵共计67616.62元。

保安营生态治理项目机场路沿线固土生态防护林带管护：管护范围和面积：保安营生态治理项目机场路固土生态防护林带分为A区（机场路K9+760-K17+100机场大门段）和B区（机场路K0+200-K9+760段），其中A区面积14.0772公顷、B区面积8.4578公顷。该项目使用资金为生态功能区转移支付资金，2023年预算安排228万元，实际执行228万元，执行率100%。该项目已完成2023年11月-2024年4月管护内容，余下工作按合同推进。在该项目实施过程中，乙方严格按照该绿化养护项目的范围及相关行业标准、规范等要求做好养护工作，完成养护任务，并随时接受甲方检查和考核。通过管护，极大改善保安营生态治理项目管护工作环境，可增加环境绿化面积和森林覆盖面积，减少环境污染，提高空气质量，能使园区生态环境得到有效保护，能更好地为森林防火、森林培育管护提供有力支撑，能更好地促进东区阳光康养产业转型发展步伐。

生态功能区转移支付资金：共8150000元，主要用于开展森林防火督导蹲点、调研和检查；做好特殊重点森林火灾防范区森林防火基础设施建设和设施运行维护、森林防灭火应急抢险、古树名木宣传和保护、森林资源调查监测、保安营机场路沿线和干坝塘生态修复区森林养护等工作；完成对各县（区）、乡（镇）、村（社区）开展森林草原防灭火的蹲点督导；开展全省“开学第一课·森林草原防灭火”主题教育进校园活动；完成森林火情卫星遥感监测、森林草原火灾风险普查、防火物资储备等工作；制作古树名木宣传手册；在全市范围内组织开展林草湿监测、森林督查、草原基况调查等工作；完成保安营生态治理项目机场路固土生态防护林带22.535公顷管护；开展2023年古树名木宣传活动；形成全市调查监测成果；对管护区域内开展管路管护、蓄水池养护、给水系统管护、园林设施设备清扫保洁和维护维修、护林防火、灾害防治以及绿地乔木、灌木、草坪、藤本与攀援攀缘植物的管护、森林防火巡查，制止盗伐滥伐森林和林木、毁林开垦和侵占林地，及时发现、报告和处理林业有害生物发生情况、制止非法采集野生动植物、禁止牲畜进入管护区、及时报告自然灾害对森林资源危害情况。资金支出6721040.33元，执行进度82.47%。项目资金严格按照项目管理制度及合同约定的资金支付方式进行支付，资金支付压力导致资金支付率低。

向上争取资金工作经费：项目预算资金100000元，主要用于向上级部门争取资金所支出费用，资金支出52582.75元（攀财资预〔2023〕8号100000元），执行率52.58%。

2023年关工委经费：项目预算资金6000元，主要用于儿童节关爱青少年儿童健康成长、儿童福利费购买儿童图书，资金支出4800元，执行率80%。

（2）效益指标完成情况分析。认真编制年初部门预算绩效目标，严格按照绩效相关管理规定合理使用资金，提高林业职工生态文明意识、保护好林区人民群众生命财产安全、维护生态平衡、及时高效完成林业重点工作，取得了良好的经济效益、社会效益、生态效益，为林业行业持续健康发展提供有力保障。

（3）满意度指标完成情况分析。2023年度，我单位对服务对象和林农问卷调查满意度达到年初预定绩效目标，调查结果达到满意及以上。

（二）结果应用情况。

1.内部应用情况。顺利完成了各项业务及管理工作，保证了经费有效使用。对财务管理进行规范化管理，加强内部控制建设，制定相关财务制度，加强绩效管理，严格按照年初既定绩效目标执行绩效管理。及时与财政部门和相关单位对接，解决账务处理过程中存在的问题，严格按照财政部门和上级主管部门要求及时高效完成预算决算组织、编报、审核等工作，保证了单位各项业务工作的顺利开展，较好地完成了全年各项目标任务。

2.自评公开情况。按照市财政局要求，及时开展部门整体支出绩效评价工作，做到公开透明。

3.问题整改和应用反馈等情况。

本年预算执行过程中存在资金支付不及时的情况，结余大量待支付资金未支付。存在的原因主要是资金支付得不到保障。改进措施：积极加强与财政沟通，争取资金支付保障，提高资金支付力度，统筹安排资金，优先保证生态环保资金支付。

绩效自评结果将用于加强财政资金管理，增强资金绩效理念，强化资金管理水平，科学合理设定2024年绩效目标，针对绩效自评结果，查找原因，改进工作方法和效率，提高资金使用率，创造最优绩效目标。

（三）自评质量。

切实发挥林长制统揽作用。组织召开市级林长会议，印发《2023年攀枝花市林长制工作要点》《2023年度市林长制工作考评细则》，强化支撑保障体系。设立四级林长1084名，配备村级监管员336名、护林（草）员1377名。四级林长、副林长累计开展巡林3.1万余次，发现并解决问题890个。打造林长制工作示范乡（镇），以点带面，推动林长制各项工作全面提升。

持续夯实森林资源本底。常态化管护全市626.31万亩森林资源，严格执行林木采伐限额，强化林木采伐监管。严格按照“2+2+2”工作目标，稳步推进国家储备林项目建设。统筹做好省、市重点项目林地定额保障，总计审批项目26宗，涉及林地57.45公顷。积极对接省林草局，争取支持我市开展光伏项目用林用草先行先试工作。深入学习《深化集体林权制度改革方案》，研究政策机遇和贯彻落实切入点，持续推动林权登记资料移交和林权信息录入。

深入实施生态修复治理。实施干热河谷生态脆弱区生态修复治理3000亩，完成营造林20.85万亩、人工造林1.37万亩、封山育林2.58万亩、退化林修复1.2万亩。开展全市“6·29”全民义务植树日、“互联网+义务植树”等活动，全年完成义务植树228.9万株，累计参与69.01万人次。开展以保护木棉大树资源为主的古树后续资源普查，新认定三级古树11株、新增建档保护古树后续资源169株，争取专项资金200余万元，建成古树公园5个。

稳步推进自然保护地建设。优化调整自然保护地，按程序上报《攀枝花市自然保护地整合优化方案》。主动服务“马鹿寨·云上牧场”等重点项目建设，积极提供政策指导。编制《四川攀枝花苏铁国家级自然保护区管理计划（2021—2025）》，推动攀枝花苏铁保护区创建四川省示范自然保护地。建立全市打击破坏野生动植物资源违法犯罪联席会议制度，扎实开展外来入侵物种普查，严厉打击破坏湿地资源行为。累计检查各类场所899处，查办破坏野生动植物资源案件49起，打击处理违法犯罪人员114人，没收违法所得39.74万元。

优化提升林业产业结构。持续抓好米易县核桃园区、盐边县林下中药材园区、仁和区板栗园区等现代林业园区建设，全面发挥示范作用。摸底调研各县（区）“森林粮库”建设情况，积极申报省级“天府森林粮库”示范建设项目。稳步推进全市“攀花”产业发展，累计生产盆花153万余盆，产值2325.4万元。全年新增三星级森林人家1家、现代林业产业基地1处，完成1万亩油茶基地地块上图，引进长林系列、三华系列等5个油茶良种试种。

持续筑牢林草安全防线。持续推动完善末端发力终端见效工作长效机制，优化实施“七级包保”“十户联保”责任机制，层层压实责任。科学实施计划烧除86.7万亩，国家森防指办发文推广我市科学实施计划烧除的典型经验和成熟做法。办理进入林区施工许可137件、施工通行证4344份，依法审批用火585件。建成智能卡口112个、林火视频监控109套，排查整治火灾隐患2688个（处），推送微信朋友圈、提醒短信400万余条，入户宣传89万户/次。做实做细松材线虫病疫情防控五年攻坚行动各项防控措施，全市无松材线虫病疫情发生。

全面助力共同富裕建设。成功争取省林草局发文《四川省林业和草原局关于支持攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区的意见》，支持我市科学实施国土绿化、实施林草资源保护、林草灾害防治、加快发展林草产业、重点领域改革、强化林草支撑保障等6大方面，共计16条具体措施。截至目前，已申报地方政府专项债券2个，项目总投资约5400万元；拟申报特别国债森林防火应急道路建设项目1个，项目总投资约5.5亿元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算编制严格按照《预算法》和市财政局预算编制的有关要求，科学、真实、准确、全面地将我单位2023年各项收入完整列入部门预算。所有项目申报均填报了明确的绩效目标。项目实施时，根据《中华人民共和国预算法》要求，结合我单位实际，严格执行中央八项规定精神，按照厉行节约、优化结构、绩效优化的原则，严格控制“三公经费”管理。深入推进部门决算，确保部门决算编制收支真实，通过编制部门决算报表，全面、真实、准确的地反映了市林业局2023年度财政资金的使用情况。

通过绩效评价，我单位2023年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等工作规范有序，能较好地满足工作需要,，资金使用取得了良好经济效益、社会效益、生态效益，林业生态管理能力得到提高，确保全市生态安全，群众满意度高，自评结果为良好。

（二）存在问题。

项目资金支付得不到保障，支付进度受到影响。

（三）改进建议。

积极协调财政部门申报预算及资金支付。

 

附件：1．攀枝花市林业局2023年度预算绩效自评报告

2．四川攀枝花苏铁国家级自然保护区保护中心2023年度预算绩效自评报告

3．攀枝花市金沙国有林场2023年度预算绩效自评报告

4．攀枝花市二滩国家森林公园保护中心（攀枝花市二滩风景名胜区保护中心）2023年度预算绩效自评报告

5．攀枝花市森林病虫防治检疫站2023年度预算绩效自评报告

6．攀枝花市林业技术服务中心2023年度预算绩效自评报告

 

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攀枝花市林业局

2024年5月29日

审核： 李小林   责任编辑： 刘钰