攀枝花市金沙国有林场2023年

单位预算

目录

第一部分  攀枝花市金沙国有林场概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  攀枝花市金沙国有林场2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  攀枝花市金沙国有林场概况

一、职能简介

攀枝花市金沙国有林场由国有林场总场岔河林场，国有林场总场平地林场，国有林场总场同德林场，国有林场总场苗木场整合而成。为市国有林场总场所属公益二类事业单位。负责自有林地的森林资源培育和保护工作，受委托负责国有森林，市区视野区重要景观场地。受委托负责干热河谷生态修复和城市道路景观的代建承建工作。负责乡土珍稀植物驯化繁殖和新品种植物引种实验工作，负责生态建设所需保障性苗木培育工作，负责珍稀陆生野生动物救助工作，通过政府购买服务方式承接国有森林和市区视野区重要景观绿地的管护工作，完成市政府安排的其他工作。

二、2023年重点工作

攀枝花市金沙国有林场负责自有林地的森林资源培育和保护工作，受委托负责国有森林，市区视野区重要景观场地。受委托负责干热河谷生态修复和城市道路景观的代建承建工作。负责乡土珍稀植物驯化繁殖和新品种植物引种实验工作，负责生态建设所需保障性苗木培育工作，负责珍稀陆生野生动物救助工作，通过政府购买服务方式承接国有森林和市区视野区重要景观绿地的管护工作，完成市政府安排的其他工作。

第二部分  攀枝花市金沙国有林场

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市金沙国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2963.28万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出975.14万元；农林水支出1820.09万元；住房保障支出168.05万元。攀枝花市金沙国有林场2023年收支预算总数2963.28万元,比2022年收支预算总数增加187.71万元（2022年预算数为2775.57万元），主要原因是人员经费支出增加所致。

（一）收入预算情况

攀枝花市金沙国有林场2023年收入预算2963.28万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2963.28万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市金沙国有林场2023年支出预算2963.28万元，其中：基本支出2931.08万元，占98.91%；项目支出32.2万元，占1.09%。

二、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市金沙国有林场2023年财政拨款收支预算总数2963.28万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加187.71万元，主要原因是人员经费支出增加所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2963.28万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。

    支出包括：社会保障和就业支出975.14万元、农林水支出1820.09万元、住房保障支出168.05万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市金沙国有林场2023年一般公共预算当年拨款2963.28万元，比2022年预算数增加187.71万元，主要原因是人员经费支出增加所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出975.14万元、农林水支出1820.09万元、住房保障支出168.05万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出975.14万元，主要用于：支付机关事业单位基本养老保险支出、事业单位离退休生活补助和死亡抚恤金支出。

2.农林水支出1820.09万元，主要用于：林业事业机构人员经费、公用经费和森林资源培育支出。

3.住房保障支出168.05万元，主要用于：支付职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市金沙国有林场2023年一般公共预算基本支出2931.08万元。

其中：人员经费2753.71万元，主要包括：基本工资535.91万元、津贴补贴57.85万元、绩效工资806.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费224.07万元、职工基本医疗保险缴费107.83万元、公务员医疗补助缴费102.62万元、其他社会保障缴费19.60万元、住房公积金168.05万元、退休费224.59万元、生活补助490.66万元、医疗费补助15.76万元。

公用经费177.37万元，主要包括：办公费11.20万元、水费3.73万元、电费9.33万元、邮电费1.43万元、差旅费37.33万元、公务接待费0.04万元、工会经费28.01万元、福利费25.87万元、公务用车运行维护费13.61万元、其他商品和服务支出46.82万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市金沙国有林场2023年“三公”经费财政拨款预算数13.65万元，其中：公务接待费0.04万元，公务用车购置及运行维护费13.61万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是：过紧日子，压缩开支。

2023年公务接待费计划用于用于相关单位公务业务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20.00%（下降3.41万元）。主要原因是：过紧日子，压缩开支。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车3辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费13.61万元，用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作、森林管护工作等工作开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市金沙国有林场2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市金沙国有林场2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市金沙国有林场2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

攀枝花市金沙国有林场为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

攀枝花市金沙国有林场2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市金沙国有林场共有车辆6辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年攀枝花市金沙国有林场开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算32.2万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算12.2万元；特定目标类项目1个，涉及预算20万元。

第三部分  名词解释