攀枝花市林业技术服务中心2021年

部门预算编制说明

   

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能

攀枝花市林业技术服务中心（原攀枝花市国营林场总场），负责全市林业技术服务和新技术推广应用，负责全市森林草原资源数据信息库建设，承担全市森林草原防火事务性工作，负责全市森林草原管护站点的指导和服务。

（二）2021年重点工作

完成全市林业技术服务和新技术推广应用，建立健全全市森林草原资源数据信息库，森林草原防火事务性工作，森林草原管护站点的指导和服务，完成其他工作事务。

二、单位构成情况

攀枝花市林业技术服务中心为公益一类全额拨款事业单位，无下属非独立核算单位。目前编制37人，实际在岗31人，退休人员27人，公务车辆4辆。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市林业技术服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出等。

（一）收入预算情况

攀枝花市林业技术服务中心2021年收入预算677.34万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入677.34万元，占100%；。

（二）支出预算情况

攀枝花市林业技术服务中心2021年支出预算677.34万元，其中：基本支出648.34万元，占95.72%；项目支出29万元，占4.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市林业技术服务中心2021年财政拨款收支总预算677.34万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入677.34万元；支出包括：一般公共服务支出677.34万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市林业技术服务中心2021年一般公共预算当年拨款677.34万元，比2020年预算数增加210.49万元，主要是2020年增加人员11人及项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出677.34万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为44.64万元，主要用于社会保险缴费。

2.事业机构运行支出2021年预算数为560.99万元，主要用于：在职人员工资福利支出407.50万元，日常公用经费70.07万元，对个人和家庭的补助83.42万元。

3.住房公积金支出2021年预算数为42.71万元，主要用于：在职职工住房公积金。

4. 其他组织事务支出4万元，用于援藏援彝人员补助。

5. 其他林业支出，主要用于森林防火相关支出。

4.林业草原防灾减灾20万元，主要用于护林防火，森林防火巡查等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市林业技术服务中心2021年一般公共预算基本支出677.34万元，其中：

人员经费607.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费，离退休费等。

公用经费70.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、在职党建经费及离退休公用经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市林业技术服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数12.52万元，其中：公务接待费1.18万元，公务用车购置及运行维护费11.34万元。

• 因公出国（境）经费情况

我单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

较2020年预算增长/下降5%。主要原因是2021年接待次数减少。公务接待费计划用于接待省、市主管部门莅临指导、检查工作。

   （三）公务用车购置及运行维护费情况

   较2020年预算增长/下降24%。主要原因是车辆公务减少。我单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，越野车2辆。

2021年安排公务用车购置费50万元，购置公务用车1辆，其中：越野车1辆。

 2021年安排公务用车运行维护费11.34万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障森林防火巡查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市林业技术服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
攀枝花市林业技术服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市林业技术服务中心共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年攀枝花市林业技术服务中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款29万元。

（四）政府采购预算情况
    2021年我单位无政府采购预算情况。
 

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

林业技术服务中心2021年部门预算公开表.xls